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项目风险登记与关闭｜用友YonSuite ERP教程

面向非受监管ERP运营，建立项目风险登记与关闭的可执行、可验收、可追溯方法。

学习目标

完成项目风险登记与关闭的准备、执行、复核与证据闭环。

业务负责人、运营、IT与审批人

泰国实施应确认中英泰字段、THB/外币展示、Asia/Bangkok时区、职责分离、访问控制与留存。VAT、WHT、BOI、海关、法定会计、法律或监管结论必须由具备资质的泰国专业人士复核；本文不构成建议。

01明确项目风险登记与关闭的业务目标、适用组织、责任人、输入输出与不适用边界。

02准备正常、边界、退回和失败样本，登记来源、版本、状态、责任人与证据字段。

03在测试或受控环境执行项目风险登记与关闭，记录操作人、时间、前后状态及关联单据。

04按批准蓝图复核字段、权限、规则结果、异常处理和跨部门交接。

05抽样验证重试、关闭条件和交接结果，保留日志、截图、审批与差异清单。

06由业务负责人确认验收结论、遗留风险、责任人和下一步。