质量抽样证据包｜U9cloud ERP实施教程
围绕质量抽样证据包建立可执行、可验收、可追溯的 U9cloud ERP 方法，适用于非受监管制造运营。
学习目标
建立质量抽样证据包的执行、复核与证据闭环。
适用角色
Business owners, manufacturing, warehouse, quality, IT and approvers
前置条件
- 准备批准的业务蓝图、责任矩阵、样本数据及证据字段。
完成检查
- 结果可追溯至来源、责任人、时间、版本与审批。
- 异常、退回或重做场景均有处置、复核和关闭证据。
常见错误
- 仅测试正常路径，未覆盖异常、退回或重做场景。
- 结果已录入但缺少责任人、时间戳或版本证据。
泰国项目提示
泰国实施须确认中英字段、THB/外币、Asia/Bangkok时区、职责分离与本地留存。VAT、WHT、BOI、海关、法定会计、法律、产品安全或监管结论必须由具备资质的泰国专业人士复核；本文不构成建议。
03
操作步骤
01确认组织、业务范围、责任人、适用版本与前置条件。
02准备一组正常样本和异常样本，定义输入、输出、状态与证据字段。
03按批准蓝图执行质量抽样证据包，记录单据号、对象编号、时间、处理人和版本。
04核对上下游业务、计划、物料或质量信息，覆盖主路径与例外路径。
05由负责人复核差异，记录处置、复核人、关闭时间和未决项。
06导出结果、日志、样本、截图与审批记录，形成可重复验收包。
- 01
确认组织、业务范围、责任人、适用版本与前置条件。
- 02
准备一组正常样本和异常样本，定义输入、输出、状态与证据字段。
- 03
按批准蓝图执行质量抽样证据包，记录单据号、对象编号、时间、处理人和版本。
- 04
核对上下游业务、计划、物料或质量信息，覆盖主路径与例外路径。
- 05
由负责人复核差异，记录处置、复核人、关闭时间和未决项。
- 06
导出结果、日志、样本、截图与审批记录，形成可重复验收包。
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实施提示
- 先以一个组织和一类代表性业务试点。
- 菜单、字段、阈值和接口以客户版本与批准蓝图为准。