泰国 VAT 与 WHT 基础配置检查
把税码、税率、税号、凭证和申报数据放进可核对的控制框架。
学习目标
理解泰国 VAT/WHT 配置的关键数据点和上线前检查。
03
操作步骤
01维护公司与交易对手税号、分支号、地址和税务身份。
02按交易类型建立进项/销项 VAT 税码与适用日期。
03配置 WHT 类型、税率、科目、证书编号及付款触发规则。
04用采购、费用、销售、退款和预付款场景做端到端测试。
05核对税务报表、总账与原始税票；正式申报格式由泰国会计确认。
- 01
维护公司与交易对手税号、分支号、地址和税务身份。
- 02
按交易类型建立进项/销项 VAT 税码与适用日期。
- 03
配置 WHT 类型、税率、科目、证书编号及付款触发规则。
- 04
用采购、费用、销售、退款和预付款场景做端到端测试。
- 05
核对税务报表、总账与原始税票；正式申报格式由泰国会计确认。
04
实施提示
- 税率和申报规则不得仅凭系统默认值。
- 分支号错误会影响税务文件。
- WHT 是依法代扣，不应直接当作价格折扣。