采购订单到收货入库
掌握请购、订单、到货、检验、入库及应付匹配的关键控制点。
学习目标
完成一条可追溯的采购到入库业务链。
03
操作步骤
01创建并审批请购单，确认料号、数量、需求日期和组织。
02生成采购订单，维护供应商、税码、币种、价格和交期。
03按实际到货创建收货单，记录批次、包装和差异。
04需要质检时先生成检验任务，合格后办理入库。
05将入库、发票与订单匹配，异常差异进入审批。
- 01
创建并审批请购单，确认料号、数量、需求日期和组织。
- 02
生成采购订单，维护供应商、税码、币种、价格和交期。
- 03
按实际到货创建收货单，记录批次、包装和差异。
- 04
需要质检时先生成检验任务，合格后办理入库。
- 05
将入库、发票与订单匹配，异常差异进入审批。
04
实施提示
- 不要用收货数量替代合格数量。
- 跨组织采购先确认供需组织关系。
- 价格和数量差异应设置容差。