การทบทวนการตัดใช้ใบลดหนี้ลูกหนี้

บทบาทที่เหมาะสม

ผู้จัดการการเงิน นักบัญชีบัญชีแยกประเภทหรือเงินทุน ผู้รับผิดชอบข้อมูลธุรกิจ

เงื่อนไขก่อนเริ่ม

• ตกลงนิยามองค์กรและงวดแล้ว
• มีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลที่จำเป็น

การตรวจผลลัพธ์

• สุ่มตรวจ 3 รายการกับข้อมูลต้นทาง
• ยืนยันว่าข้อยกเว้นมีผู้รับผิดชอบ สถานะ และหลักฐาน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• เปลี่ยนตัวกรองระหว่างงวด
• เก็บผลลัพธ์โดยไม่เก็บเงื่อนไขค้นหา
• ปิดข้อยกเว้นโดยไม่มีหลักฐาน

หมายเหตุสำหรับโครงการไทย

บทเรียนนี้ครอบคลุมเฉพาะการควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและการจัดข้อมูลใน ERP ข้อสรุปด้านภาษีไทย VAT WHT บัญชีตามกฎหมาย หรือกฎหมาย ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไทยที่มีคุณสมบัติทบทวน