流程证据索引｜YonSuite ERP教程
面向非受监管ERP运营的流程证据索引实施方法。
学习目标
完成流程证据索引的执行、复核和证据闭环。
完成检查
- 结果可追溯至来源、责任人、时间、版本和审批。
常见错误
- 遗漏异常样本。
- 把默认值当批准规则。
- 未保存关闭证据。
泰国项目提示
泰国实施须经具备资质的泰国专业人士复核税务、监管、法律和法定会计结论；本文不构成建议。
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操作步骤
01明确流程证据索引的目标、范围、责任人和输入输出。
02建立流程证据索引的字段、状态、版本及正常和异常样本。
03在测试或受控环境执行并记录操作人、时间、状态和关联单据。
04按批准蓝图复核权限、规则、交接和异常关闭。
05抽样核验来源、版本、审批和关闭证据。
- 01
明确流程证据索引的目标、范围、责任人和输入输出。
- 02
建立流程证据索引的字段、状态、版本及正常和异常样本。
- 03
在测试或受控环境执行并记录操作人、时间、状态和关联单据。
- 04
按批准蓝图复核权限、规则、交接和异常关闭。
- 05
抽样核验来源、版本、审批和关闭证据。
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实施提示
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参考来源
- 制造行业解决方案｜YonSuite ↗用友YonSuite · 访问日期: 2026-08-25