ERP 稳定期退出：指标、遗留项与支持移交
围绕事件趋势、关键流程、遗留风险、知识和支持责任建立可验证、可追溯且有明确责任的实施控制。
学习目标
交付一套可由业务、技术和审计共同复核的执行基线。
适用角色
业务所有者、数据或集成负责人、IT、信息安全、实施与审计
前置条件
- 范围、负责人和测试环境已确认。
- 代表性数据和证据模板可用。
完成检查
- 端到端结果可对账。
- 权限、批准和日志证据完整。
- 例外有关闭记录。
常见错误
- 只测试正常路径。
- 责任人不明确。
- 上线后不复核。
泰国项目提示
泰国实施需统一中英泰数据、THB/外币、Asia/Bangkok 时区、职责分离和留存；受监管事项须由合格泰国专业人员按现行规定复核。
相关模块
03
操作步骤
01盘点事件趋势、关键流程、遗留风险、知识和支持责任的范围、来源、消费者和负责人。
02定义字段、状态、审批、时限、证据和例外规则。
03分离申请、执行、批准与复核职责，应用最小权限。
04在隔离环境测试正常、边界、异常、撤销和重复场景。
05核对来源、下游结果、日志、数量及必要的控制总额。
06记录差异、决定、临时措施、回退及生效日期。
07上线后抽样复核，关闭例外并更新责任和基线。
- 01
盘点事件趋势、关键流程、遗留风险、知识和支持责任的范围、来源、消费者和负责人。
- 02
定义字段、状态、审批、时限、证据和例外规则。
- 03
分离申请、执行、批准与复核职责，应用最小权限。
- 04
在隔离环境测试正常、边界、异常、撤销和重复场景。
- 05
核对来源、下游结果、日志、数量及必要的控制总额。
- 06
记录差异、决定、临时措施、回退及生效日期。
- 07
上线后抽样复核，关闭例外并更新责任和基线。
04
实施提示
- 先试点一个高影响对象。
- 每个例外设置负责人和截止日。
05
参考来源
- ERP 稳定期退出：指标、遗留项与支持移交 ↗用友 · 访问日期: 2026-08-21 · 适用版本: 官方公开能力或客户成功服务范围；实际配置依客户版本、许可和批准蓝图